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2016年度企业所得税汇算清缴填报实务与风险点预警【重庆】

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课程要点: 汇算清缴 渝税通 风险

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课程背景

 全行业营改增”完成抵扣链条的闭环,影响所有企业财务核算;

 金税三期系统全面上线,开启税收征管的大数据时代;

 “互联网+税务”行动计划逐步实施,落地为国、地税联查、与多部门信息共享;

 落实减轻纳税人负担的同时,还责于纳税人,让纳税人真正对自己的行为担负风险……

而作为2016企业所得税汇算清缴工作本身,流程上也发生了重大变革。国家税务总局所得税司在16年企税汇缴申报工作中推行事中监控,即纳税人申报数据发送税务局后先进行合规性审核,申报数据审核未通过,系统通知纳税人修改,审核通过后再进征管。此次流程的改变既是对多年来企税汇缴习惯的改变,也是强化纳税人税务风险意识与责任意识的过程,必将是一个划时代的变革。

面对如此严苛的税务新环境,作为当事人的你是不是也有这样的困惑:

1) 税务总局重点关注的汇缴信息是哪些?

2) 今年的申报表会有变化吗?

3) 如何精准把握企业所得税政策要点?

4) 如何安放这些形同透明的财务数据?

5) 如何解读这些风险提示信息背后的含义?

6) 如何在众多的监管部门面前公布信息?

课程大纲


1.今年汇算清缴的变化
2.税收政策风险提示服务
3.逻辑性校验规则举例
4.大数据基础
5.财税人员的危机
6.我们该何去何从?

1.汇算清缴是怎么回事?
2.41+1张申报表结构
3.表单编号解析
4.什么是关联企业?
5.企业基础信息表风险点提醒
6.期间费用明细表风险点提醒
7.纳税调整项目明细表风险点提醒
8.视同销售案例
9.房开企业特定业务案例
10.跨期收取的租金、利息等案例
11.分期收款案例
12.弥补亏损案例

1.小微企业增值税免征额是否缴纳企业所得税
2.固定资产怎么定义?
3.加速折旧一定对企业有利?
4.企业所得税预缴时不可以弥补以前年度亏损
5.核定征收的企业怎么补亏?

1.缘起
2.权责发生,还是收付实现?
3.你的小金库藏了多少钱?
4.工资,个税,还有社保
5.你们的库存账实相符吗?
6.老板,您从公司借出去的钱啥时候能还?
7.5条高位风险
8.最后的忠告

1.全国税务稽查规范
2.2017年税务稽查重点
3.稽查风暴登陆中……
4.2017年税务稽查重点工作安排

课程收益

  •  通晓国家税制改革的方向、税收政策及税务稽查工作程序,做好积极的税务管理(流转税管理、所得税管理及税收合规性管理);
  •  把握过渡期纳税规划的方法,针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业税务风险管理新模式;
  •  防范税务风险,提升税务规划能力,开拓安全纳税、合法税收套利新思维。
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