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2017年企税汇算清缴误区规避与填报技巧(重庆)

780.00 1080.00 (券类型:专题面授课(全天);需扣券数量(张): 1 亿企赢培训会员可通过权益进行兑换参加)

课程要点: 风险 收入费用类 汇算清缴

342

适用对象:财税总监、财务经理、财务主管

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开课计划

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课程背景

每年一度的汇算清缴可谓是每个企业的年度收官之作,如何完美收官关乎企业申报年度甚至几个年度的涉税风险,在日益严峻的金三大数据管理环境下,汇算清缴已然不是单纯地填几张报表,调整几个数据的事情,面对新一年的第一场税战,您准备好了吗? ※ 今年最大变化的基础信息表,我要怎么去填? ※ 公司使用老板自己的车发生的油费、修理费能不能全扣? ※ 固定资产加速折旧以前年度做了调减,今年我该怎么调增? ※ 购买银行理财产品,我们单位该怎么交税? ※ 我公司今年应税有盈利但免税亏损了,能用应税盈利弥补免税亏损吗? ※ 我们新成立的分公司要不要参与今年的所得税分摊?

课程大纲


1、2017年哪些新政影响汇算清缴? 2、2017汇算清缴报表“瘦身”后,有哪些变化、风险?  重点调整的10张表改哪儿了?  删除的4张申报表“得罪”谁了? 3、汇算清缴前需要先注意事项哪些事儿? 4、最大变化的基础信息表填报时要注意什么?

1、收入与成本填报有哪些风险?  预防收入、成本不匹配的填报风险 2、收入在确认时税会差异,我们要怎么去处理?  价外费用的在填报时怎么确认? 3、特殊销售方式下的收入、成本分析  视同销售业务的企业所得税与增值税处理差异点在哪儿? 4、后到的政府补助企业是作为不征税收入好?还是作为征税的收入好呢?

1、企业购买银行理财产品该如何交税?  “小”理财也有“大”学问 2、企业购买国债该日常要如何处理? 3、企业股票投资税会差异分析

1、没有发票能否税前扣除,“Yes or No”? 2、费用税前扣除的原则如何把握? 3、《期间费用明细表》的“其他”项,可不是收纳箱! 4、企业工资薪金支出扣除要求、风险及填报注意事项  工资月月发,税前扣除都做对了吗?  工资薪金的填报,风险无处不在! 5、福利费的归属、扣除误区及填报注意  职工福利费4大处理要点,拒绝做“万能筐” 6、劳务费、咨询顾问费的填报,不可大意! 7、WoW,轻松掌握广宣费所得税申报处理实务 8、企业日常费用在税前扣除的注意点  “办公用品”最容易查出问题  私车公用里的门道  差旅费税前扣除的几个税务大坑,要避开!  业务招待费税前扣除的是与非

1、A105080、A105090表今年变化了吗? 2、企业固定资产当年的增、减要如何填报? 3、企业选择哪种折旧方法更有利? 4、资产损失风险解析及证明资料有哪些? 5、资产损失以前年度应扣未扣支出的处理

1、2017年新报表对税收优惠的申报表改动最多的是哪个? 2、小微企业认定标准中“隐藏”的省税小妙招! 3、不容错过的研发费加计扣除新政策 4、残疾人员工资加计扣除的实际应用

1、弥补亏损事项,你都掌握了吗? 2、征收方式变了,还能弥补亏损吗? 3、当年应税所得可以弥补免税亏损吗? 4、检查调增的所得可以弥补以前年度亏损吗?

1、汇总纳税的流程你都知道吗? 2、汇总纳税就地分摊的注意事项 3、汇总纳税企业风险防范

课程收益

  • 观气色
    对比查找自身操作误区,望异常知风险。
  • 听声息
    掌握最前沿政策动向,打开财税新视角。
  • 问症状
    结合自身疑难杂症,获得有效解决方法。
  • 摸脉象
    理清报表变化根本,摸清填报实操技巧。

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